Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -1.117 | -1.223 | -106 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -551 | -612 | -61 |
Totaal Dienstverlening | -1.668 | -1.835 | -167 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -2.456 | -2.602 | -146 |
Totaal Regionale samenwerking | -2.456 | -2.602 | -146 |
Totaal lasten | -4.124 | -4.437 | -313 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 481 | 500 | 19 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 533 | 291 | -242 |
Totaal Dienstverlening | 1.014 | 791 | -223 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 58 | 58 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 58 | 58 | |
Totaal baten | 1.072 | 849 | -223 |
Saldo voor resultaatbestemming | -3.052 | -3.588 | -536 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Toevoegingen reserves | 262 | 0 | -262 |
Onttrekkingen reserves | 104 | 0 | -104 |
Totaal reserves | 366 | 0 | -366 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.686 | -3.588 | -902 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -106 | De bijdrage van HLT Samen voor de producten van Burgerzaken is voor 2024 verhoogd met de FKGR gehanteerde index | -61 |
In verband met toenemende kosten voor het organiseren van verkiezingen is er structureel vanaf 2024 meer budget nodig | -8 | ||
De budgetten van materië lasten van de producten van Burgerzaken zijn verhoogd met de bij de Kadernota 2024 vastgestelde index | -21 | ||
Overige afwijkingen | -16 | ||
Subtotaal | -106 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | -61 | De hogere bijdragen aan HLTsamen en de stijging in de kosten voor gebouwen beheer. | -61 |
Totaal Dienstverlening | -167 | ||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -146 | Kostenstijging door vernieuwde CAO's. | -146 |
Totaal Regionale samenwerking | -146 | ||
Totaal lasten | -313 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 19 | Overige afwijkingen | 19 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -242 | Lager in 2024 door opbrengst verkoop in 2023 deels gecompenseerd door hogere verhuuropbrengsten in 2024. | -242 |
Totaal Dienstverlening | -223 | ||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 0 | ||
Totaal Regionale samenwerking | |||
Totaal baten | -223 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | -536 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Toevoegingen reserves | -262 | Overheveling uitvoeringskosten klimaatakkoord van 2022 naar 2023 via de reserve. | -262 |
Onttrekkingen reserves | -104 | Incidentele ontrekking uit de reserve in 2023. | -104 |
Totaal reserves | -366 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -902 |