Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | -465 | -318 | 147 |
Totaal Lokale economie | -465 | -318 | 147 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkelingen | -861 | -917 | -56 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -128 | -134 | -6 |
Economische havens en waterwegen | -28 | -29 | -1 |
Totaal Regionale economie | -1.017 | -1.080 | -63 |
Totaal lasten | -1.482 | -1.398 | 84 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | 157 | 171 | 14 |
Totaal Lokale economie | 157 | 171 | 14 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkelingen | 146 | 160 | 14 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 46 | 4 |
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale economie | 188 | 206 | 18 |
Totaal baten | 345 | 377 | 32 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.137 | -1.023 | 114 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Toevoegingen reserves | 80 | 0 | -80 |
Onttrekkingen reserves | 136 | 106 | -30 |
Totaal reserves | 216 | 106 | -110 |
Saldo na resultaatbestemming | -921 | -917 | 4 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||||
Thema Lokale economie | |||||||
Economische promotie | 147 | In de begroting 2023 zij een aantal incidentele budgetten opgenomen die zijn overgeheveld van 2022 naar 2023. Deze incidentele budgetten worden gedekt vanuit de algemene reserve (budegttair neutraal). Deze budgetten zijn Inhuur exploitatie Ruine van Teylingen (30) en Kansen voor Warmond (80). | 110 | ||||
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor onderhoud schuur van Westerbeek. | 10 | ||||||
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor overschrijding eerste steek evenement i.v.m. koninklijk bezoek. | 13 | ||||||
Overige afwijkingen | 14 | ||||||
Subtotaal | 147 | ||||||
Totaal Lokale economie | 147 | 147 | |||||
Thema Regionale economie | |||||||
Economische ontwikkelingen | 356 | In de begroting 2013 is er een incidenteel budget opgenomen voor de centrumvisie Teylingen. Deze wordt gedekt vanuit de algemene reserve. | 412 | ||||
In de begroting 2024 is een structureel budget opgenomen voor de uitbreiding van de formatie regionale economie. | -35 | ||||||
Overige afwijkingen | -21 | ||||||
Subtotaal | 356 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | Overige afwijkingen | -6 | ||||
Economische havens en waterwegen | -1 | Overige afwijkingen | -1 | ||||
Totaal Regionale economie | 349 | 349 | |||||
Totaal lasten | 496 | ||||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
2023-2024 | |||||||
Thema Lokale economie | |||||||
Economische promotie | 14 | Overige afwijkingen | 14 | ||||
Totaal Lokale economie | 14 | 14 | |||||
Thema Regionale economie | |||||||
Economische ontwikkelingen | 14 | Overige afwijkingen | 14 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | Overige afwijkingen | 4 | ||||
Economische havens en waterwegen | 0 | ||||||
Totaal Regionale economie | 18 | 18 | |||||
Totaal baten | 32 | 32 | |||||
Saldo voor resultaatbestemming | 526 | ||||||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
2023-2024 | |||||||
Toevoegingen reserves | -80 | Overgeheveld budget 2022: Kansen voor Warmond | -80 | ||||
Onttrekkingen reserves | -30 | Overgeheveld budget 2022: Ruine van Teylingen | -30 | ||||
Totaal reserves | -110 | -110 | |||||
Saldo na resultaatbestemming | 416 | ||||||