Het college van de gemeente Teylingen presenteert hierbij de programmabegroting voor de jaren 2024-2027. Met deze begroting geven wij inzicht in onze gemeentelijke financiën voor de komende jaren. De begroting is niet alleen een financieel document. Het is ook een beschrijving van onze collectieve inspanningen over hoe we invulling geven aan het raads- en collegewerkprogramma “Samen maken we Teylingen”: de manier waarop we investeren in onze mooie gemeente Teylingen en hoe we deze investeringen bekostigen.
Sluitende begroting
Uitgangspunt van het college is, dat de begroting voor het jaar 2024 sluitend moet zijn. Dat betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Er is hard gewerkt om baten en lasten in evenwicht te krijgen. Om dit evenwicht te realiseren hebben wij onder ander invulling gegeven aan de motie ‘dekkingsvoorstel begroting 2024’, waarin is aangegeven dat de planning van werkzaamheden reëel moet zijn en belasting en besparen aan elkaar verbonden is. De besparing realiseren we op de WMO, vanuit de ruimte die door de ISD is aangegeven.
Ondanks de financieel onzekere tijden waarin we verkeren, zijn wij er voor de eerste twee jaren in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de financiële uitdagingen die zich na de eerste twee jaar van deze begroting voordoen. Voor de jaren 2026 en 2027 is het vooralsnog niet gelukt de begroting te sluitend te krijgen.
Ontwikkelingen
De komende jaren staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering tegen gaan, woningbouw, vergrijzing, bereikbaarheid van de regio veiligheid, jeugdzorg, positieve gezondheid, bestaanszekerheid en het herstel van het vertrouwen van de inwoners in de overheid.
De economische situatie in binnen- en buitenland is onzeker, dat merken we allemaal. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen worden geconfronteerd met een hogere energierekening, boodschappen worden duurder en ook op andere fronten stijgen de prijzen.
Het college zet zich er samen met inwoners, ondernemers en partners voor in om maatschappelijke opgaven samen te realiseren en om negatieve effecten van de (economische) ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wil het college onderzoeken hoe deze ontwikkelingen de inwoners en ondernemers van Teylingen raken. Op basis van deze informatie zal het college, voor zover lokaal verantwoord, maatregelen treffen. Ook de gemeente Teylingen merkt de gevolgen van loon en prijsontwikkeling, hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken.
Gemeentelijke financiën
Het is afwachten of we in de septembercirculaire opnieuw een compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Zodra we de septembercirculaire ontvangen zullen we u daarover informeren. Vooralsnog adviseert het college om uiterst terughoudend om te gaan met het positieve saldo in het jaar 2025.
Uitkering Gemeentefonds
Voor 2026 en 2027 durven we nog niet te rekenen op deze hogere uitkering, omdat het Rijk daarover op dit moment nog terughoudend is. Daarom heeft onze begroting, net zoals bij veel andere gemeenten in Nederland, voor deze jaren vooralsnog een negatief saldo. Naarmate de tijd vordert, zal duidelijker worden wat de vooruitzichten zijn en kijken we, waar nodig, op welke manier we ingrijpen.
Tot slot
Namens het gemeentebestuur willen we onze waardering uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze begroting. Samen blijven we streven naar een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
Namens het college van burgemeester en wethouders,
M. Volten
Wethouder Financiën