Financiële begroting

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Overige afwijkingen

Subtotaal

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Onder het budget van het welzijnswerk is een stelpost opgenomen voor de indexatie van alle subsidies verleend door Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor 2024 komt dit percentage uit op 6.9%. Deze stelpost wordt bij de eerstvolgende tussenrapportage in 2024 verdeeld naar de juiste taakvelden. 

Overige afwijkingen

Subtotaal

De exploitatielasten voor statushouders  van de ISD zijn onterecht als inkomensregelingen (participatie) begroot. De kosten zijn herverdeeld naar Samenkracht en burgerparticipatie (inburgering) (incidenteel)

De lasten van de specifiek uitkering aanpak Energiearmoede 2023 worden geraamd. Hier staan uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal).

De lasten van de in de meicirculaire ontvangen taakmutatie voor het Flankerend beleid energiearmoede worden geraamd. Hier staan ontvangen middelen in het gemeentefonds tegenover.

Er is een aanzienlijke stijging waargenomen voor de kwijtscheldingen op de afvalstoffenheffingen. Doordat het tarief in 2024 verhoogd wordt is er sprake van een structurele verhoging uit van € 35.000

Overige afwijkingen

Subtotaal

De begroting van de verbonden partij Provalu 2024  is verhoogd met prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024. Daarnaast is er een uitbreiding van het aantal doelgroepers in dienst (DGI), om zo meer doelgroepers de mogelijkheid te geven hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

De stijgingen in de kosten van het onderwijsachterstanden beleid ( OAB) in 2024 ten opzichte van 2023 zijn te verklaren op de volgende drie posten:

Taalklassen/vervoer: Er is sprake van een toename in het aantal leerlingen dat met de taxi naar de taalklas vervoerd moet worden. Daarnaast is er ook sprake van langere taxi ritten als gevolg van de opening van nieuwe locaties.

VVE: Er is een stijging van het aantal kinderen die VVE krijgen. Ook is er sinds 2022 de verplichting dat er VE-Coaches aanwezig moeten zijn, deze coaches hebben een hoger opleidingsniveau en bijhorend uurtarief. Er zijn meer locaties en meer begeleiders bijgekomen  wat tevens resulteert in hogere kosten (bijvoorbeeld opleidingskosten).

Daarnaast is er voor deze post een indexatie van 9,% toegepast voor stijging materiële lasten 

In de meicirculaire 2023 wordt in totaal € 21,4 miljoen beschikbaar gesteld voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De middelen worden beschikbaar gesteld via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne en is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. Voor gemeente Teylingen gaat het in de begroting 2023 om een eenmalig bedrag van € 57.527 (budgetneutraal)

De afschrijvingslasten van sporthal de Tulp, Peuteropvang Rembrandtlaan en sporthal de Korf worden conform geplande oplevering vanaf 2024 in de begroting geraamd.

Er wordt in 2023 subsidie beschikt voor de extra taalklassen Duin en Bollenstreek aan de Sophia Scholen die ten laste van de SPUK onderwijsachterstandenbeleid wordt gebracht. Dit houdt een verhoging van het lastenbudget in van € 21.583 hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal)

Overige afwijkingen

Subtotaal

Door de stijging van de loonkosten heeft Voor ieder 1 in 2023 een indexatie toegepast van 7.5% in de aanvraag ten opzichte van 2022. Dit is gehonoreerd door middelen in te zetten uit 2021 die terug zouden vloeien van Voor Ieder 1 naar de reserves. Het betreft hier niet ingezette fte.
De loonkosten zullen in 2024 verder stijgen en uit de pas lopen met de indexatie van de gemeenten.
De partners geven nu aan dat zij i.p.v. van de huidige 12.5% overhead zich genoodzaakt voelen om richting 16% overhead te gaan, omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor het verzuim, de opleidingen en de aansturing van de medewerkers. Deze verhoging van overhead kan de stichting Voor Ieder 1 niet zelf dragen en zal doorbelast worden richting de gemeenten.
Bovenstaande heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor Ieder1 in 2024 wordt verhoogd.

De huren van de CJG locaties worden conform Kadernota 2024 met de indexpercentage van 9% verhoogd

Overige afwijkingen

Subtotaal

Jeugdhulp begeleiding-Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partij ISD (voor persoonsgebonden budget) die verhoogd is door een bijgestelde verwachting op basis van 2022 en door een prijsindexatie van 6%.

Hulp bij begeleiding - De begroting van de SOZ is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. 

Jeugdhulp dagbesteding ISD PGB - Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partij ISD (voor persoonsgebonden budget) die verhoogd is door een bijgestelde verwachting op basis van 2022 en door een prijsindexatie van 6%.

Jeugdhulp dagbesteding - De begroting van de SOZ is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. 

Jeugdhulp zonder verblijf - De begroting van de SOZ is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. 

Gezinsgericht bijdrage SOZ - In 2023 is de begroting van de SOZ herzien door de verwachte wijzigingen door eerder genomen besluiten, een verhoging van de CAO van 4,48 ipv 3,8% extra inzet voor individuele begeleiding en het terugdraaien van de taakstelling 2023. De kosten voor jeugdhulp zijn in 2023 sterk toegenomen. Dit komt vanwege complexe casussen in de gemeente Teylingen. In het PHO-jeugd is voorlopig afgesproken om deze kosten, in afwijking van de reguliere verdeelsleutel, voor rekening van de gemeente Teylingen te laten komen. Dit om te voorkomen dat de kosten de komende jaren nog doorwerken in de begroting van Teylingen. Het Instituut Publieke Waarde is ingeschakeld om maatwerk te bieden en daarmee ook de kosten te beperken (nadeel, incidenteel). In 2024 is de begroting alleen geactualiseerd met toepassing van indexaties.

Jeugdhulp met verblijf SOZ - De begroting van de SOZ is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. 

Jeugdhulp crisis SOZ -  In 2023 is de begroting van de SOZ herzien door de verwachte wijzigingen door eerder genomen besluiten, een verhoging van de CAO van 4,48 ipv 3,8% extra inzet voor individuele begelring en het terugdraaien van de taakstelling 2023. De kosten voor jeugdhulp zijn in 2023 sterk toegenomen. Dit komt vanwege complexe casussen in de gemeente Teylingen. In het PHO-jeugd is voorlopig afgesproken om deze kosten, in afwijking van de reguliere verdeelsleutel, voor rekening van de gemeente Teylingen te laten komen. Dit om te voorkomen dat de kosten de komende jaren nog doorwerken in de begroting van Teylingen. Het Instituut Publieke Waarde is ingeschakeld om maatwerk te bieden en daarmee ook de kosten te beperken (nadeel, incidenteel). In 2024 is de begroting alleen geactualiseerd met toepassing van indexaties.

Gesloten plaatsing SOZ -  De begroting van de SOZ is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling.  Daarnaast is de afbouw voor gesloten plaatsing in de begroting 2024 meegenomen. 

Gesloten plaatsing SOZ uitvoering - Wijziging n.a.v. IV3. Vanaf 2023 is de indeling naar taakvelden Jeugdzorg uitvoeringskosten door de overheid gewijzigd. Deze wijziging is budgetneutraal. 

Overige afwijkingen

Subtotaal

Jeugdbescherming - Bijdrage SOZ uitvoering - Wijziging n.a.v. IV3. Vanaf 2023 is de indeling naar taakvelden Jeugdzorg uitvoeringskosten door de overheid gewijzigd. Deze wijziging is budgetneutraal. 

Overige afwijkingen

Subtotaal

WMO beleid overige goederen - Het beschikbare budget voor de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in 2023 niet aangewend. Wel wordt er dit jaar een nieuwe regiovisie opgesteld die geen financiele gevolgen heeft. Hierdoor onstaat een incidenteel voordeel van € 10.235 .

Statushouders overige instellngen - correctie RMBA inkomsten (€ 70.000, structureel, nadelig) Overige wijziging bestaand beleid (onvermijdelijk): De vroegere RMBA gelden zijn opgenomen in de Algemene uitkering en worden niet meer apart verantwoord

Statushouders overige instellngen SPUK - Ontwikkelingen waar externe financieringsbronnen voor beschikbaar zijn en die nog niet in de begroting zijn opgenomen;
Voor de uitvoering van de Wet inburgering moeten de lasten deels ( € 57.810 ) nog worden opgenomen in de begroting. Daarnaast is nog een bedrag (€ 171.624) budgetneutraal gecorrigeerd.  Per saldo is de regeling budget neutraal. 

Geraamde lasten 2023 van de ontvangen taakmutaties inburgeringsplicht en inburgering die bij vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn overgeheveld. Daarnaast zijn in 2023 hogere lasten geraamd voor de taakmutatie ten behoeve van de integratie van statushouders door een hogere instroom (€ 36K). 

Noodopvang Oekraine - De begroting van de ISD is herzien met verwachte wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimuloon, uitvoering van nieuwe taken: Wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners,energietoeslag en kosten van saneringskredieten) 

De begrote lasten 2023 van de Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne zijn geraaamd. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal)

Maatschappelijke voorzieningen Nieuw Broekhorst inhuur personeel - Voor de Procesbegeleiding voor Sport en Onderwijs in Nieuw Boekhorst wordt aan de raad voorgesteld om een exploitatiebudget van € 85.000 beschikbaar te stellen. De proces begeleider begeleid het proces  voor het ontwerpen van maatschappelijke voorzieningen in Nieuw Boekhorst. Dit bedrag  wordt dit onttrokken aan de algemene reserve. 

Een deel van de uitgaven van het Koplopertraject clientondersteuning wordt in 2023 gefinancierd door de brede SPUK waardoor er een incidenteel voordeel van € 15k onstaat.

Overige afwijkingen

Subtotaal

Begeleiden WMO - Betreft de bijdrage van de ISD voor de WMO begeleiding die voor 2024 is gebaseerd op de realisatie 2022 verhoogd met een verwachte prijsindex van 6 % en een toename van 1% door vergrijzing waardoor de lasten hoger uitvallen dan in 2023.

Dagbesteding WMO - Betreft de bijdrage van de ISD voor de dagbesteding WMO die voor 2024 wordt verhoogd met een verwachte prijsindex van 6 % en een toename van 1% door vergrijzing waardoor de lasten hoger uitvallen dan in 2023.

Overige maatwerkarrangement - Betreft de bijdrage van de ISD voor Rolstoelen en woonvoorzieningen die voor 2024 is gebaseerd op de realisatie 2022 verhoogd met een verwachte prijsindex van 6 % en een toename van 1% door vergrijzing.

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overheveling POK gelden - Vanuit de december circulaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2021 inkomsten (€ 165.000)  ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”.
Het voornemen was om in 2022 het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams bij Stichting Voor Ieder1. Deze activiteit heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden en wordt in 2023 ingezet voor inrichting pilot Bureaudienst, procesregisseur casuïstiek en meedenkers-netwerk conform collegevoorstel. Hiervoor is overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk. In 2024 is deze overheveling niet verwerkt waardoor het bedrag lager uitvalt. 

Overige afwijkingen

Subtotaal

Beschermd wonen werkplan investeringsfond - Vanuit het regionaal investeringsfonds is in 2023 een bedrag a 566K voor het 5e werkplan ontvangen. Per saldo is deze budgetneutraal. Daarnaast heeft een overheveling van 2022 naar 2023 plaatsgevonden. Deze bedragen zijn incidenteel en dus niet in 2024 opgenomen.

Maatschappelijk en vrouwenopvang - aanpak dak en thuislozen - In 2023 heeft het Rijk een wijziging gemaakt in de aanlevering van gegevens. Hierdoor moet een wijziging plaatsvinden van taakvelden. Het budget voor aanpak van dak en thuislozen valt vanaf nu onder het taakveld Maatschappelijke-  en vrouwenopvang. Per saldo is de regeling budgetneutraal.

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Overige afwijkingen

Subtotaal

Energie armoede - Met de beschikking van 29 juni 2023 heeft het Rijk een derde tranche verleend voor de specifieke uitkering aanpak energiearmoede betreffende het jaar 2023. In de begroting 2024 is geen post voor energiearmoede geraamd. 

Overige afwijkingen

Subtotaal

Rijksbijdrage Diversen - In 2023 worden met deze wijziging de inkomsten van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne op basis van de normvergoeding van € 83 per gerealiseerde opvangplekken geraamd. Op basis van 111 gerealiseerde opvangplekken worden de geraamde baten ad € 3.362.745 begroot. Hier staan uitgaven van hetzelde bedrag tegenover (budgetneutraal)

Vanaf december 2022 zijn 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers)  voor een aantal maanden opgevangen op het terrein achter de brandweerkazerne aan de Parklaan in Sassenheim. De betreffende kosten van deze noodopvang zijn in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio Holland Midden en bedragen € 612.919. Doordat deze inkomsten nog niet waren geraamd leidt dit tot een incidenteel voordeel in 2023.

Subtotaal