In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2024-2027, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | -47.386 | -59.402 | -50.695 | -50.715 | -50.486 | -50.165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 10.878 | 16.106 | 9.900 | 9.900 | 9.797 | 9.682 | |
Saldo | -36.508 | -43.295 | -40.794 | -40.814 | -40.688 | -40.484 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -22.988 | -31.191 | -26.187 | -27.116 | -27.235 | -27.190 |
Baten | 10.649 | 18.713 | 11.545 | 12.053 | 11.946 | 11.926 | |
Saldo | -12.339 | -12.478 | -14.642 | -15.063 | -15.289 | -15.264 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -2.016 | -1.482 | -1.399 | -784 | -784 | -734 |
Baten | 631 | 345 | 376 | 376 | 376 | 376 | |
Saldo | -1.385 | -1.137 | -1.023 | -408 | -408 | -358 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -3.809 | -4.125 | -4.437 | -4.359 | -4.368 | -4.368 |
Baten | 746 | 1.072 | 849 | 849 | 849 | 849 | |
Saldo | -3.063 | -3.052 | -3.588 | -3.509 | -3.519 | -3.519 | |
Saldo programma's | -53.295 | -59.963 | -60.048 | -59.795 | -59.905 | -59.626 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 57.808 | 57.571 | 61.516 | 62.830 | 58.243 | 57.765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | 117 | 100 | -204 | -204 | -204 | -204 |
Overhead | Saldo | -12.780 | -13.464 | -14.273 | -14.245 | -14.207 | -14.200 |
Overige baten en lasten | Saldo | -302 | 348 | 440 | 495 | 495 | 396 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.384 | 2.504 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | 3.021 |
OZB woningen | Saldo | 5.531 | 5.708 | 6.773 | 6.823 | 6.880 | 6.880 |
Parkeerbelasting | Saldo | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Treasury | Saldo | 864 | 432 | 760 | 635 | 485 | 485 |
Vennootschapsbelasting | Saldo | -13 | |||||
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 53.626 | 53.209 | 58.046 | 59.367 | 54.724 | 54.155 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 330 | -6.754 | -2.002 | -428 | -5.181 | -5.471 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | -7.353 | -1.792 | -15 | -15 | -15 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | -15 | -1.117 | -52 | -53 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -7.710 | -2.567 | -67 | -68 | -15 | -15 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleven | Baten | 7.346 | 4.372 | 537 | 537 | 537 | 537 |
2. Leefomgeving | Baten | 641 | 2.366 | 1.077 | 593 | 593 | 593 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 186 | 136 | 106 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 66 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 648 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 8.888 | 7.126 | 1.868 | 1.278 | 1.278 | 1.278 |
Resultaat na bestemming | 1.509 | -2.194 | -201 | 782 | -3.918 | -4.207 |
|---|