Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -2.632 | -1.022 | 1.610 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -2.632 | -1.022 | 1.610 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.598 | -2.990 | -392 |
Openbare orde en veiligheid | -1.276 | -1.398 | -122 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -3.874 | -4.388 | -514 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.199 | -3.455 | -256 |
Afval | -3.971 | -4.437 | -466 |
Riolering | -2.143 | -2.331 | -188 |
Milieubeheer | -2.138 | -1.864 | 274 |
Begraafplaatsen en crematoria | -6 | -5 | 1 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -11.457 | -12.092 | -635 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -5.152 | -5.835 | -683 |
Parkeren | -267 | -285 | -18 |
Recreatieve havens | -607 | -636 | -29 |
Totaal Verkeer en vervoer | -6.026 | -6.756 | -730 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.754 | -1.710 | 44 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.448 | -219 | 5.229 |
Totaal Wonen | -7.202 | -1.929 | 5.273 |
Totaal lasten | -31.191 | -26.187 | 5.004 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 895 | 95 | -800 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 895 | 95 | -800 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 127 | 138 | 11 |
Openbare orde en veiligheid | 57 | 57 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 184 | 195 | 11 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 67 | 71 | 4 |
Afval | 5.150 | 6.380 | 1.230 |
Riolering | 3.394 | 3.540 | 146 |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 8.611 | 9.991 | 1.380 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 223 | 223 | 0 |
Parkeren | 5 | 5 | 0 |
Recreatieve havens | 98 | 99 | 1 |
Totaal Verkeer en vervoer | 326 | 327 | 1 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 754 | 708 | -46 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.943 | 229 | -7.714 |
Totaal Wonen | 8.697 | 937 | -7.760 |
Totaal baten | 18.713 | 11.545 | -7.168 |
Saldo voor resultaatbestemming | -12.480 | -14.642 | -2.162 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023-2024 | |
Toevoegingen reserves | -1.117 | -52 | 1.065 |
Onttrekkingen reserves | 2.366 | 1.077 | -1.289 |
Totaal reserves | 1.249 | 1.025 | -224 |
Saldo na resultaatbestemming | -11.231 | -13.617 | -2.386 |
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 1.610 | Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -64 |
In 2023 was een eenmalig budget opgenomen om de consequenties van de Wet kwaliteitsborging bouw in kaart te brengen als onderdeel van de omgevingswet. | 48 | ||
De kosten voor bijdrage en advies door derden zijn geindexeerd met 9%. Dit door de fors gestegen kosten en de verwachting dat deze nog verder gaan stijgen. | -19 | ||
In de begroting 2023 is een eenmalig budget opgenomen om de consequenties van de omgevingswet in kaart te brengen en om processen en procedures daar op aan te passen. Dit budget is incidenteel en budgetneutraal. Dekking van dit budget is namelijk ingezet via de algemene reserve. | 365 | ||
Een uitbreiding van het voorbereidingskrediet voor de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Nieuw Boekhorst is incidenteel en budgetneutraal opgenomen in 2023 zowel bij de lasten als bij de baten. | 797 | ||
Een voorbereidingsbudget voor de te ontwikkelen locatie Station Voorhout is incidenteel opgenomen in 2023. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 is door de raad besloten dit budget uit 2022 over te hevelen naar 2023. | 195 | ||
Een voorbereidingsbudget voor de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Langeveld is incidenteel opgenomen in 2023. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 is door de raad besloten dit budget uit 2022 over te hevelen naar 2023. | 288 | ||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 1,610 | 1.610 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -392 | De begroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden is geindexeerd conform de FKGR | -366 |
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -17 | ||
Overige afwijkingen | -9 | ||
Subtotaal | -392 | ||
Openbare orde en veiligheid | -122 | Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -106 |
Overige afwijkingen | -16 | ||
Subtotaal | -122 | ||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -514 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -256 | De kosten zijn geindexeerd met 9%. Dit door de fors gestegen kosten en de verwachting dat deze nog verder gaan stijgen | -158 |
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -108 | ||
In 2023 is incidenteel geld aangevraagd voor de kwaliteitsverbetering sloeppennetwerk Hollandse Plassen en is een overheveling opgenomen voor 'visie op verblijfsrecreatie' | 39 | ||
Afschrijvingslasten vanaf 2024 voor Leidse Ommelanden projecten | -40 | ||
Subtotaal | -267 | ||
Afval | -323 | Hogere kosten voor ophalen en verwerking van afval | -33 |
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -49 | ||
Hogere kosten voor belastingsamenwerking Noordwijk. Er heeft een actualisatie plaats gevonden van de kosten voor het product afval. | -32 | ||
Afschrijvingslasten vanaf 2024 voor de vervanging van de ondergrondse containers | -42 | ||
Overige afwijkingen | 14 | ||
Subtotaal | -142 | ||
Riolering | -141 | Hogere kosten voor belastingsamenwerking Noordwijk. Er heeft een actualisatie plaats gevonden van de kosten voor het product riolering. | -68 |
Hogere storting in de voorzieing 'vervanging investeringen'. Dit conform het vastgestelde Intergraal Waterketen Plan. | -50 | ||
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -20 | ||
Overige afwijkingen | -3 | ||
Subtotaal | -141 | ||
Milieubeheer | 274 | Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -31 |
Uitbreiding formatie HLTsamen in de begroting van 2024 om de ambities op het vlak van duurzaamheid conform raads- / collegeakkoord. | -96 | ||
Buget overgeheveld voor formatie duurzaamheid bij HLTsamen en in begroting 2023 extra budget opgenomen voor uitvoering klimaatakkoord en duurzaamheid. | 550 | ||
De budgetten voor de omgevingsdienst West Holland zijn in de begroting 2024 opgenomen op basis van een geactualiseerde begroting inclusief indexering conform raadsbesluit. | -138 | ||
Overige afwijkingen | -11 | ||
Subtotaal | 274 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 1 | Overige afwijkingen | 1 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -445 | ||
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -683 | De kosten zijn geindexeerd met 9%. Dit door de fors gestegen kosten en de verwachting dat deze nog verder gaan stijgen | -164 |
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -92 | ||
Extra formatie toegekend in de kadernota 2024 voor mobiliteit | -72 | ||
Overige afwijkingen | 8 | ||
Subtotaal | -320 | ||
Parkeren | -18 | De kosten zijn geindexeerd met 9%. Dit door de fors gestegen kosten en de verwachting dat deze nog verder gaan stijgen | -18 |
Recreatieve havens | -29 | De kosten zijn geindexeerd met 9%. Dit door de fors gestegen kosten en de verwachting dat deze nog verder gaan stijgen | -29 |
Totaal Verkeer en vervoer | -730 | ||
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 44 | Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geindexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen. | -46 |
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor het project Teydelijk. Bij de vaststellen van de jaaarrekening 2022 is door de raad besloten om dit budget uit 2022 over te hevelen naar 2023. | 168 | ||
In 2024 is de inzet bij HLT voor het beleidsveld wonen versterkt. | -48 | ||
Overige afwijkingen | -30 | ||
Subtotaal | 44 | ||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.229 | Lasten 2023 van de grondexploitatie locatie Bloementuin. Bij de baten 2023 is een gelijk bedrag opgenomen waarmee de mutaties per saldo neutraal zijn. | 236 |
Lasten 2023 van de grondexploitatie locatie Hooghkamer. Bij de baten 2023 is een gelijk bedrag opgenomen waarmee de mutaties per saldo neutraal zijn. | 4.953 | ||
Overige afwijkingen | 40 | ||
Subtotaal | 5.229 | ||
Totaal Wonen | 5,273 | 5.273 | |
Totaal lasten | 5,067 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -800 | Een uitbreiding van het voorbereidingskrediet voor de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Nieuw Boekhorst is incidenteel en budgetneutraal opgenomen in 2023 zowel bij de lasten als bij de baten. | -800 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -800 | ||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 11 | Overige afwijkingen | 11 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | ||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 11 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | Overige afwijkingen | 4 |
Afval | 1.230 | Er wordt een hogere afvalstoffenheffing opgelegd om de stijging van de kosten te kunnen dekken. | 1 |
Riolering | 146 | Er wordt een hogere rioolheffing opgelegd om de stijging van de kosten te kunnen dekken. | 59 |
Milieubeheer | 0 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | ||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 1.380 | ||
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 0 | ||
Parkeren | 0 | ||
Recreatieve havens | 1 | Overige afwijkingen | 1 |
Totaal Verkeer en vervoer | 1 | ||
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -46 | In vergelijking met de 2023 zijn de bouwleges in de begroting 2024 lager. De bouwleges fluctueren jaarlijks. Het kan zijn dat gedurende 2024 de bouwleges op basis van geactualiseerde inschattingen hoger of lager uitvallen. Dit zal bij de tussentijdse rapportage 2024 worden meegenomen. | -46 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -7.714 | Opbrengst grondverkopen / storting regionaal investeringsfonds grondexploitatie locatie Langeveld incidenteel in 2023. Dit bedrag is ook bii de toevoeging reserve opgenomen in 2023 en daarme budgetneutraal. | -1.431 |
Baten 2023 van de grondexploitatie locatie Hooghkamer. Bij de lasten 2023 is een gelijk bedrag opgenomen waarmee de mutaties per saldo neutraal zijn. | -280 | ||
Baten 2023 van de grondexploitatie locatie Bloementuin. Bij de lasten 2023 is een gelijk bedrag opgenomen waarmee de mutaties per saldo neutraal zijn. | -6.180 | ||
In de begroting 2023 is een winstneming op de grondexploitatie van locatie Bloementuin opgenomen. Deze winstneming wordt via de toevoegingen reserves gestort in de reserve RIF conform raadsbelsuit. | 177 | ||
Subtotaal | -7.714 | ||
Totaal Wonen | -7760 | -7.760 | |
Totaal baten | -7,168 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | -2099 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2023-2024 | |||
Toevoegingen reserves | 1,065 | In de begroting 2024 wordt de winstneming van Bloementuin 2024 in de reserve RIF gestort. | -52 |
In de begroting 2023 wordt de winstneming van Bloementuin 2023 in de reserve RIF gestort. | 1.102 | ||
In de begroting 2023 is een storting reserve kunst in de buitenruimte 2023 opgenomen (correctie in 2023 naar programma 1 bij financiele slotwijziging) | 15 | ||
Subtotaal | 1.065 | ||
Onttrekkingen reserves | -1,289 | In de begroting 2023 zijn meerdere incidentele budgetten vanuit Programma 1 opgenomen (nog corrigeren) die zijn overgeheveld vanuit 2022. Deze budgetten worden in 2023 gecompenseerd vanuit de algemene reserve. | -1.076 |
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor de ontwikkeling van Langeveld. | -288 | ||
Verschuiving van dekking vanuit reserves tussen programma 1 en 2. Dit wordt gecorrigeerd bij de financiele slotwijziging. | 859 | ||
In de begroting 2023 is een correctie afvalstoffen opgenomen. Zie tussentijdse rapportage Teylingen. | -837 | ||
Overige afwijkingen | -36 | ||
Subtotaal | -1378 | ||
Totaal reserves | -224 | -224 | |
Saldo na resultaatbestemming | -2,323 |