Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | -3.310 | -3.971 | -4.437 | -4.944 | -5.051 | -5.024 | ||||
Baten | 4.435 | 5.150 | 6.380 | 6.817 | 6.879 | 6.864 | ||||
Saldo | 1.125 | 1.179 | 1.942 | 1.874 | 1.829 | 1.839 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 57.808 | 57.571 | 61.516 | 62.830 | 58.243 | 57.765 | ||||
Saldo | 57.808 | 57.571 | 61.516 | 62.830 | 58.243 | 57.765 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | -563 | -674 | -729 | -755 | -777 | -777 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -563 | -674 | -729 | -755 | -777 | -777 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | -90 | -128 | -134 | -134 | -134 | -134 | ||||
Baten | 45 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
Saldo | -44 | -87 | -88 | -88 | -88 | -88 | ||||
Begeleiding WMO | ||||||||||
Lasten | -2.716 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.716 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | -653 | -551 | -612 | -534 | -533 | -533 | ||||
Baten | 171 | 533 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||||
Saldo | -482 | -18 | -321 | -242 | -242 | -242 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | -8 | -304 | -304 | -304 | -304 | |||||
Baten | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Saldo | 117 | 100 | -204 | -204 | -204 | -204 | ||||
Beschermd wonen WMO | ||||||||||
Lasten | -2.459 | -1.404 | -1.404 | -1.404 | -1.404 | |||||
Baten | 2.294 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | |||||
Saldo | -165 | -175 | -175 | -175 | -175 | |||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | -2.132 | -2.456 | -2.602 | -2.602 | -2.613 | -2.613 | ||||
Baten | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Saldo | -2.065 | -2.398 | -2.545 | -2.545 | -2.555 | -2.555 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | -1.023 | -1.117 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | ||||
Baten | 507 | 481 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Saldo | -516 | -636 | -722 | -722 | -722 | -722 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | -2.199 | -2.598 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | ||||
Baten | -89 | 127 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||
Saldo | -2.288 | -2.470 | -2.852 | -2.852 | -2.852 | -2.852 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | -258 | -254 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||
Baten | 59 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Saldo | -199 | -213 | -175 | -175 | -175 | -175 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | -346 | -474 | -430 | -430 | -430 | -430 | ||||
Baten | 195 | 170 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||
Saldo | -151 | -304 | -248 | -248 | -248 | -248 | ||||
Dagbesteding WMO | ||||||||||
Lasten | -1.007 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.007 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | |||||
Economische havens en waterwegen | ||||||||||
Lasten | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||
Economische ontwikkelingen | ||||||||||
Lasten | -1.676 | -861 | -917 | -327 | -327 | -277 | ||||
Baten | 263 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Saldo | -1.413 | -714 | -758 | -168 | -168 | -118 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | -224 | -465 | -318 | -293 | -293 | -293 | ||||
Baten | 323 | 157 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||
Saldo | 98 | -308 | -148 | -123 | -123 | -123 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | -682 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -682 | |||||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | -28 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -28 | |||||||||
Gesloten plaatsing | ||||||||||
Lasten | -233 | -199 | -199 | -193 | -190 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -233 | -199 | -199 | -193 | -190 | |||||
Gezinsgericht | ||||||||||
Lasten | -379 | -187 | -187 | -180 | -177 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -379 | -187 | -187 | -180 | -177 | |||||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||||||
Lasten | -1.963 | -5.448 | -219 | -224 | -41 | -41 | ||||
Baten | 1.968 | 7.943 | 229 | 236 | ||||||
Saldo | 5 | 2.495 | 11 | 12 | -41 | -41 | ||||
Hulp bij het huishouden WMO | ||||||||||
Lasten | -2.755 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.755 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | |||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | -9.381 | -10.800 | -8.799 | -8.799 | -8.799 | -8.799 | ||||
Baten | 5.667 | 7.372 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | ||||
Saldo | -3.714 | -3.428 | -2.224 | -2.224 | -2.224 | -2.224 | ||||
Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | -572 | -594 | -594 | -572 | -561 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -572 | -594 | -594 | -572 | -561 | |||||
Jeugdhulp begeleiding | ||||||||||
Lasten | -2.049 | -2.326 | -2.326 | -2.258 | -2.224 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.049 | -2.326 | -2.326 | -2.258 | -2.224 | |||||
Jeugdhulp behandeling | ||||||||||
Lasten | -131 | -147 | -147 | -141 | -139 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -131 | -147 | -147 | -141 | -139 | |||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||||||
Lasten | -28 | -31 | -31 | -30 | -30 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -28 | -31 | -31 | -30 | -30 | |||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||||||
Lasten | -4.235 | -2.789 | -2.789 | -2.686 | -2.635 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -4.235 | -2.789 | -2.789 | -2.686 | -2.635 | |||||
Jeugdhulp dagbesteding | ||||||||||
Lasten | -1.391 | -1.500 | -1.500 | -1.454 | -1.431 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.391 | -1.500 | -1.500 | -1.454 | -1.431 | |||||
Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||||||
Lasten | -1.267 | -1.308 | -1.308 | -1.258 | -1.234 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.267 | -1.308 | -1.308 | -1.258 | -1.234 | |||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||
Lasten | -139 | -207 | -207 | -199 | -195 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -139 | -207 | -207 | -199 | -195 | |||||
Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | -67 | -70 | -70 | -67 | -66 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -67 | -70 | -70 | -67 | -66 | |||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | ||||||||||
Lasten | -293 | -182 | -182 | -178 | -178 | |||||
Baten | 149 | 149 | 149 | 144 | 144 | |||||
Saldo | -145 | -34 | -34 | -34 | -34 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | -7.710 | -60 | 634 | 634 | 634 | 634 | ||||
Baten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Saldo | -7.710 | -41 | 653 | 653 | 653 | 653 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | -7.078 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -7.078 | |||||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -476 | -540 | -544 | -544 | -544 | -544 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -476 | -540 | -544 | -544 | -544 | -544 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | -825 | -888 | -853 | -853 | -853 | -853 | ||||
Baten | 25 | 61 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Saldo | -800 | -827 | -826 | -826 | -826 | -826 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | -1.622 | -2.138 | -1.864 | -1.885 | -1.910 | -1.935 | ||||
Baten | 65 | |||||||||
Saldo | -1.557 | -2.138 | -1.864 | -1.885 | -1.910 | -1.935 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | -60 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||||
Baten | 142 | 172 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||
Saldo | 82 | 117 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||
Mutatie reserves | ||||||||||
Lasten | -7.710 | -2.567 | -67 | -68 | -15 | -15 | ||||
Baten | 8.240 | 6.979 | 1.720 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | ||||
Saldo | 531 | 4.412 | 1.653 | 1.062 | 1.115 | 1.115 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 648 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||
Saldo | 648 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||||||
Lasten | -1.513 | -1.390 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | ||||
Baten | 517 | 265 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||
Saldo | -996 | -1.125 | -1.225 | -1.225 | -1.225 | -1.225 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | -2.076 | -1.983 | -2.087 | -2.054 | -2.043 | -2.031 | ||||
Baten | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Saldo | -2.051 | -1.969 | -2.073 | -2.040 | -2.029 | -2.017 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | -243 | -231 | -251 | -251 | -251 | -251 | ||||
Baten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Saldo | -243 | -229 | -249 | -249 | -249 | -249 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | -3.262 | -3.199 | -3.455 | -3.494 | -3.522 | -3.522 | ||||
Baten | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
Saldo | -3.198 | -3.132 | -3.384 | -3.423 | -3.451 | -3.451 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | -1.073 | -1.276 | -1.398 | -1.398 | -1.398 | -1.398 | ||||
Baten | 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
Saldo | -1.063 | -1.220 | -1.342 | -1.342 | -1.342 | -1.342 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | -12.864 | -13.548 | -14.326 | -14.298 | -14.260 | -14.253 | ||||
Baten | 83 | 84 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
Saldo | -12.780 | -13.464 | -14.273 | -14.245 | -14.207 | -14.200 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | -325 | 353 | 445 | 500 | 500 | 401 | ||||
Baten | 23 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Saldo | -302 | 348 | 440 | 495 | 495 | 396 | ||||
Overige maatwerkarrangementen WMO | ||||||||||
Lasten | -610 | -638 | -638 | -638 | -638 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -610 | -638 | -638 | -638 | -638 | |||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | -289 | -268 | ||||||||
Baten | 2.673 | 2.772 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | ||||
Saldo | 2.384 | 2.504 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | -289 | -268 | ||||||||
Baten | 5.820 | 5.976 | 6.773 | 6.823 | 6.880 | 6.880 | ||||
Saldo | 5.531 | 5.708 | 6.773 | 6.823 | 6.880 | 6.880 | ||||
Parkeerbelasting | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Saldo | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | -275 | -267 | -285 | -285 | -285 | -285 | ||||
Baten | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Saldo | -263 | -262 | -280 | -280 | -280 | -280 | ||||
Pleegzorg | ||||||||||
Lasten | -237 | -248 | -248 | -248 | -243 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -237 | -248 | -248 | -248 | -243 | |||||
Recreatieve havens | ||||||||||
Lasten | -435 | -607 | -636 | -636 | -636 | -636 | ||||
Baten | 85 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
Saldo | -350 | -510 | -537 | -537 | -537 | -537 | ||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | -2.028 | -2.143 | -2.331 | -2.476 | -2.542 | -2.538 | ||||
Baten | 3.098 | 3.394 | 3.540 | 3.604 | 3.670 | 3.666 | ||||
Saldo | 1.069 | 1.251 | 1.210 | 1.128 | 1.129 | 1.129 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | -1.146 | -2.632 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | ||||
Baten | 267 | 895 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
Saldo | -879 | -1.737 | -927 | -927 | -927 | -927 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | -5.346 | -9.569 | -4.219 | -4.214 | -4.212 | -4.163 | ||||
Baten | 3.704 | 4.698 | 558 | 558 | 556 | 508 | ||||
Saldo | -1.642 | -4.871 | -3.661 | -3.656 | -3.656 | -3.655 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | -2.391 | -2.659 | -2.980 | -3.077 | -3.286 | -3.260 | ||||
Baten | 304 | 341 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||||
Saldo | -2.088 | -2.318 | -2.742 | -2.839 | -3.048 | -3.022 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | -390 | -581 | -563 | -563 | -553 | -553 | ||||
Baten | 82 | 172 | 172 | 172 | 162 | 162 | ||||
Saldo | -309 | -409 | -391 | -391 | -391 | -391 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||
Lasten | -2.066 | -2.217 | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -2.280 | ||||
Baten | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Saldo | -2.036 | -2.214 | -2.277 | -2.277 | -2.277 | -2.277 | ||||
Toegang en eerstelijnvoorszieningen | ||||||||||
Lasten | -619 | -972 | -1.105 | -1.106 | -1.105 | -1.105 | ||||
Baten | 28 | |||||||||
Saldo | -591 | -972 | -1.105 | -1.106 | -1.105 | -1.105 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | -440 | -561 | -561 | -561 | -561 | -561 | ||||
Baten | 1.304 | 992 | 1.320 | 1.195 | 1.045 | 1.045 | ||||
Saldo | 864 | 432 | 760 | 635 | 485 | 485 | ||||
Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Lasten | -13 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -13 | |||||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | -4.334 | -5.152 | -5.835 | -6.046 | -6.122 | -6.083 | ||||
Baten | 156 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | ||||
Saldo | -4.178 | -4.930 | -5.612 | -5.823 | -5.899 | -5.860 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | -2.543 | -2.759 | -3.017 | -3.017 | -2.930 | -2.862 | ||||
Baten | 101 | 334 | 329 | 329 | 242 | 174 | ||||
Saldo | -2.442 | -2.424 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | -1.338 | -1.754 | -1.710 | -1.710 | -1.710 | -1.710 | ||||
Baten | 580 | 754 | 708 | 708 | 708 | 708 | ||||
Saldo | -758 | -1.000 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | ||||
WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | -2.791 | -2.728 | -2.806 | -2.740 | -2.714 | -2.714 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.791 | -2.728 | -2.806 | -2.740 | -2.714 | -2.714 | ||||
Totaal saldo taakvelden | 1.509 | -2.194 | -201 | 782 | -3.918 | -4.207 | ||||