2.2.11 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | -1.146 | -2.632 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.146 | -2.632 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.199 | -2.598 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
Openbare orde en veiligheid | -1.073 | -1.276 | -1.398 | -1.398 | -1.398 | -1.398 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -3.272 | -3.874 | -4.388 | -4.388 | -4.388 | -4.388 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.262 | -3.199 | -3.455 | -3.494 | -3.522 | -3.522 |
Afval | -3.310 | -3.971 | -4.437 | -4.944 | -5.051 | -5.024 |
Riolering | -2.028 | -2.143 | -2.331 | -2.476 | -2.542 | -2.538 |
Milieubeheer | -1.622 | -2.138 | -1.864 | -1.885 | -1.910 | -1.935 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -10.225 | -11.457 | -12.092 | -12.804 | -13.030 | -13.024 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | -4.334 | -5.152 | -5.835 | -6.046 | -6.122 | -6.083 |
Parkeren | -275 | -267 | -285 | -285 | -285 | -285 |
Recreatieve havens | -435 | -607 | -636 | -636 | -636 | -636 |
Totaal Verkeer en vervoer | -5.044 | -6.026 | -6.756 | -6.967 | -7.043 | -7.004 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | -1.338 | -1.754 | -1.710 | -1.710 | -1.710 | -1.710 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.963 | -5.448 | -219 | -224 | -41 | -41 |
Totaal Wonen | -3.301 | -7.202 | -1.929 | -1.934 | -1.751 | -1.751 |
Totaal lasten | -22.988 | -31.191 | -26.187 | -27.115 | -27.234 | -27.189 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | 267 | 895 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 267 | 895 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -89 | 127 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Openbare orde en veiligheid | 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -79 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Afval | 4.435 | 5.150 | 6.380 | 6.817 | 6.879 | 6.864 |
Riolering | 3.098 | 3.394 | 3.540 | 3.604 | 3.670 | 3.666 |
Milieubeheer | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 7.662 | 8.611 | 9.991 | 10.492 | 10.620 | 10.601 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | 156 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
Parkeren | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Recreatieve havens | 85 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Totaal Verkeer en vervoer | 253 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | 580 | 754 | 708 | 708 | 708 | 708 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.968 | 7.943 | 229 | 236 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 2.548 | 8.697 | 937 | 944 | 708 | 708 |
Totaal baten | 10.651 | 18.713 | 11.545 | 12.053 | 11.945 | 11.926 |
Saldo van baten en lasten | -12.338 | -12.480 | -14.642 | -15.062 | -15.288 | -15.274 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | -15 | -1.117 | -52 | -53 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 641 | 2.366 | 1.077 | 593 | 593 | 593 |
Totaal reserves | 626 | 1.249 | 1.025 | 540 | 593 | 593 |
Saldo na resultaatbestemming | -11.712 | -11.231 | -13.617 | -14.522 | -14.695 | -14.681 |