2.1.11 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -2.391 | -2.659 | -2.980 | -3.077 | -3.286 | -3.260 |
Sportbeleid en activering | -390 | -581 | -563 | -563 | -553 | -553 |
Volksgezondheid | -2.543 | -2.759 | -3.017 | -3.017 | -2.930 | -2.862 |
Totaal 1. Vitaliteit | -5.324 | -5.999 | -6.560 | -6.657 | -6.769 | -6.675 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Media | -825 | -888 | -853 | -853 | -853 | -853 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -346 | -474 | -430 | -430 | -430 | -430 |
Musea | -60 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Cultureel erfgoed | -258 | -254 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -271 | -266 | -262 | -262 | -262 | -262 |
Onderwijshuisvesting | -2.067 | -1.976 | -2.080 | -2.047 | -2.036 | -2.024 |
Openbaar basisonderwijs | -243 | -231 | -251 | -251 | -251 | -251 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -4.070 | -4.144 | -4.151 | -4.118 | -4.107 | -4.095 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.076 | -1.450 | -1.820 | -1.820 | -1.819 | -1.819 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -1.076 | -1.450 | -1.820 | -1.820 | -1.819 | -1.819 |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | -9.381 | -10.800 | -8.799 | -8.799 | -8.799 | -8.799 |
Arbeidsparticipatie | -563 | -674 | -729 | -755 | -777 | -777 |
WSW en beschut werk | -2.791 | -2.728 | -2.806 | -2.740 | -2.714 | -2.714 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -12.735 | -14.202 | -12.334 | -12.294 | -12.290 | -12.290 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -540 | -648 | -667 | -667 | -667 | -666 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.066 | -2.217 | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -2.280 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.513 | -1.390 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | -1.396 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -7.710 | -60 | 634 | 634 | 634 | 634 |
Geëscaleerde zorg 18- | -682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -4.235 | -2.789 | -2.789 | -2.686 | -2.635 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | -2.049 | -2.326 | -2.326 | -2.258 | -2.224 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | -131 | -147 | -147 | -141 | -139 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -1.391 | -1.500 | -1.500 | -1.454 | -1.431 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -139 | -207 | -207 | -199 | -195 |
Pleegzorg | 0 | -237 | -248 | -248 | -248 | -243 |
Gezinsgericht | 0 | -379 | -187 | -187 | -180 | -177 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -1.267 | -1.308 | -1.308 | -1.258 | -1.234 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -28 | -31 | -31 | -30 | -30 |
Gesloten plaatsing | 0 | -233 | -199 | -199 | -193 | -190 |
Jeugdbescherming | 0 | -572 | -594 | -594 | -572 | -561 |
Jeugdreclassering | 0 | -67 | -70 | -70 | -67 | -66 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -12.520 | -15.050 | -13.322 | -13.322 | -13.002 | -12.840 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -333 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal 6. Thuiswonen | -333 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.126 | -7.206 | -1.467 | -1.462 | -1.462 | -1.414 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -476 | -540 | -544 | -544 | -544 | -544 |
Toegang en eerstelijnvoorszieningen | -619 | -972 | -1.105 | -1.106 | -1.105 | -1.105 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 0 | -293 | -182 | -182 | -178 | -178 |
Hulp bij het huishouden WMO | 0 | -2.755 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 |
Begeleiding WMO | 0 | -2.716 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 |
Dagbesteding WMO | 0 | -1.007 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
Overige maatwerkarrangementen WMO | 0 | -610 | -638 | -638 | -638 | -638 |
Beschermd wonen WMO | 0 | -2.459 | -1.404 | -1.404 | -1.404 | -1.404 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -11.327 | -18.558 | -12.502 | -12.498 | -12.493 | -12.445 |
Totaal lasten | -47.385 | -59.403 | -50.692 | -50.712 | -50.483 | -50.167 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 304 | 341 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Sportbeleid en activering | 82 | 172 | 172 | 172 | 162 | 162 |
Volksgezondheid | 101 | 334 | 329 | 329 | 242 | 174 |
Totaal 1. Vitaliteit | 487 | 847 | 739 | 739 | 642 | 574 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Media | 25 | 61 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 195 | 170 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Musea | 142 | 172 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Cultureel erfgoed | 59 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 23 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Onderwijshuisvesting | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 469 | 507 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 67 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 67 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | 5.667 | 7.372 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 5.667 | 7.372 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 38 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 517 | 265 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 585 | 341 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6. Thuiswonen | 204 | |||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.438 | 4.529 | 424 | 424 | 424 | 376 |
Toegang en eerstelijnvoorszieningen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 0 | 149 | 149 | 149 | 144 | 144 |
Beschermd wonen WMO | 0 | 2.294 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 3.466 | 6.972 | 1.803 | 1.803 | 1.798 | 1.750 |
Totaal baten | 10.878 | 16.106 | 9.902 | 9.902 | 9.799 | 9.683 |
Saldo van baten en lasten | -36.508 | -43.295 | -40.793 | -40.814 | -40.686 | -40.485 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | -7.353 | -1.792 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Onttrekkingen reserves | 7.346 | 4.372 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Totaal reserves | -6 | 2.580 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Saldo na resultaatbestemming | -36.514 | -40.715 | -40.271 | -40.292 | -40.164 | -39.963 |