Programma 1. Samenleven

Wat mag het kosten?

2.1.11 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.391

-2.659

-2.980

-3.077

-3.286

-3.260

Sportbeleid en activering

-390

-581

-563

-563

-553

-553

Volksgezondheid

-2.543

-2.759

-3.017

-3.017

-2.930

-2.862

Totaal 1. Vitaliteit

-5.324

-5.999

-6.560

-6.657

-6.769

-6.675

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

-825

-888

-853

-853

-853

-853

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-346

-474

-430

-430

-430

-430

Musea

-60

-55

-55

-55

-55

-55

Cultureel erfgoed

-258

-254

-220

-220

-220

-220

Samenkracht en burgerparticipatie

-271

-266

-262

-262

-262

-262

Onderwijshuisvesting

-2.067

-1.976

-2.080

-2.047

-2.036

-2.024

Openbaar basisonderwijs

-243

-231

-251

-251

-251

-251

Totaal 2. Talentontwikkeling

-4.070

-4.144

-4.151

-4.118

-4.107

-4.095

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.076

-1.450

-1.820

-1.820

-1.819

-1.819

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-1.076

-1.450

-1.820

-1.820

-1.819

-1.819

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

-9.381

-10.800

-8.799

-8.799

-8.799

-8.799

Arbeidsparticipatie

-563

-674

-729

-755

-777

-777

WSW en beschut werk

-2.791

-2.728

-2.806

-2.740

-2.714

-2.714

Totaal 4. Werk en inkomen

-12.735

-14.202

-12.334

-12.294

-12.290

-12.290

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Samenkracht en burgerparticipatie

-540

-648

-667

-667

-667

-666

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.066

-2.217

-2.280

-2.280

-2.280

-2.280

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.513

-1.390

-1.396

-1.396

-1.396

-1.396

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.710

-60

634

634

634

634

Geëscaleerde zorg 18-

-682

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

-9

-7

-7

-7

-7

-7

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

-4.235

-2.789

-2.789

-2.686

-2.635

Jeugdhulp begeleiding

0

-2.049

-2.326

-2.326

-2.258

-2.224

Jeugdhulp behandeling

0

-131

-147

-147

-141

-139

Jeugdhulp dagbesteding

0

-1.391

-1.500

-1.500

-1.454

-1.431

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

-139

-207

-207

-199

-195

Pleegzorg

0

-237

-248

-248

-248

-243

Gezinsgericht

0

-379

-187

-187

-180

-177

Jeugdhulp met verblijf overig

0

-1.267

-1.308

-1.308

-1.258

-1.234

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

0

-28

-31

-31

-30

-30

Gesloten plaatsing

0

-233

-199

-199

-193

-190

Jeugdbescherming

0

-572

-594

-594

-572

-561

Jeugdreclassering

0

-67

-70

-70

-67

-66

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-12.520

-15.050

-13.322

-13.322

-13.002

-12.840

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-333

0

-3

-3

-3

-3

Totaal 6. Thuiswonen

-333

-3

-3

-3

-3

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.126

-7.206

-1.467

-1.462

-1.462

-1.414

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-476

-540

-544

-544

-544

-544

Toegang en eerstelijnvoorszieningen

-619

-972

-1.105

-1.106

-1.105

-1.105

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.078

0

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18+

-28

0

0

0

0

0

Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO

0

-293

-182

-182

-178

-178

Hulp bij het huishouden WMO

0

-2.755

-3.130

-3.130

-3.130

-3.130

Begeleiding WMO

0

-2.716

-2.942

-2.942

-2.942

-2.942

Dagbesteding WMO

0

-1.007

-1.090

-1.090

-1.090

-1.090

Overige maatwerkarrangementen WMO

0

-610

-638

-638

-638

-638

Beschermd wonen WMO

0

-2.459

-1.404

-1.404

-1.404

-1.404

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-11.327

-18.558

-12.502

-12.498

-12.493

-12.445

Totaal lasten

-47.385

-59.403

-50.692

-50.712

-50.483

-50.167

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

304

341

238

238

238

238

Sportbeleid en activering

82

172

172

172

162

162

Volksgezondheid

101

334

329

329

242

174

Totaal 1. Vitaliteit

487

847

739

739

642

574

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

25

61

28

28

28

28

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

195

170

182

182

182

182

Musea

142

172

188

188

188

188

Cultureel erfgoed

59

41

45

45

45

45

Samenkracht en burgerparticipatie

23

47

55

55

55

55

Onderwijshuisvesting

25

14

14

14

14

14

Openbaar basisonderwijs

0

2

2

2

2

2

Totaal 2. Talentontwikkeling

469

507

514

514

514

514

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

0

67

19

19

18

18

Totaal 3. Zorg voor elkaar

67

19

19

18

18

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

5.667

7.372

6.575

6.575

6.575

6.575

Totaal 4. Werk en inkomen

5.667

7.372

6.575

6.575

6.575

6.575

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Samenkracht en burgerparticipatie

38

55

60

60

60

60

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

30

3

3

3

3

3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

517

265

171

171

171

171

Maatwerkdienstverlening 18-

0

18

18

18

18

18

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

585

341

252

252

252

252

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

204

0

0

0

0

0

Totaal 6. Thuiswonen

204

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

3.438

4.529

424

424

424

376

Toegang en eerstelijnvoorszieningen

28

0

0

0

0

0

Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO

0

149

149

149

144

144

Beschermd wonen WMO

0

2.294

1.230

1.230

1.230

1.230

Totaal 7. Hulp bij meedoen

3.466

6.972

1.803

1.803

1.798

1.750

Totaal baten

10.878

16.106

9.902

9.902

9.799

9.683

Saldo van baten en lasten

-36.508

-43.295

-40.793

-40.814

-40.686

-40.485

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Toevoegingen reserves

-7.353

-1.792

-15

-15

-15

-15

Onttrekkingen reserves

7.346

4.372

537

537

537

537

Totaal reserves

-6

2.580

522

522

522

522

Saldo na resultaatbestemming

-36.514

-40.715

-40.271

-40.292

-40.164

-39.963

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 16:12:16 met de export van 11/10/2023 16:07:06